Modèle de lettre
Relance d'une facture impayée
Modèle de lettre clair et efficace pour relancer un client en cas de facture impayée et obtenir un règlement rapide.
Utiliser ce modèle gratuitement
Madame, Monsieur,
Nous constatons à ce jour que la facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] euros TTC, émise le [date d'émission] et dont l'échéance était fixée au [date d'échéance], demeure impayée malgré nos précédentes relances.
Nous vous rappelons que selon les conditions générales de vente acceptées lors de notre collaboration, le règlement devait intervenir dans un délai de [nombre de jours] jours à compter de la date de facturation. À ce jour, ce délai est largement dépassé et nous n'avons reçu aucun règlement ni aucune explication de votre part concernant ce retard.
Nous vous prions donc de bien vouloir procéder au règlement de cette facture dans les plus brefs délais, et au plus tard sous [nombre de jours] jours à compter de la réception de la présente lettre. Passé ce délai, et conformément aux dispositions légales en vigueur, nous nous verrons contraints d'appliquer des pénalités de retard au taux de [taux]% ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, comme stipulé dans nos conditions générales de vente.
Si toutefois vous rencontrez des difficultés particulières, nous vous invitons à nous contacter rapidement afin d'étudier ensemble les modalités d'un éventuel échéancier de paiement. Dans le cas contraire, et en l'absence de règlement ou de prise de contact de votre part, nous serons dans l'obligation d'engager une procédure de recouvrement contentieux sans autre avertissement.
Nous vous remercions par avance de régulariser votre situation dans les meilleurs délais et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Nom et prénom]
[Fonction]
[Nom de l'entreprise]
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Madame, Monsieur,
Nous avons constaté que la facture n°[numéro de facture], d'un montant de [montant] euros TTC, établie le [date d'émission] avec une échéance fixée au [date d'échéance], n'a toujours pas été réglée en dépit de nos précédents rappels.
Nous tenons à vous rappeler que, conformément aux conditions générales de vente en vigueur lors de notre collaboration, le paiement devait être effectué dans un délai de [nombre de jours] jours suivant la date de facturation. Ce délai est aujourd'hui largement expiré, et nous n'avons reçu ni règlement ni justification concernant ce retard.
Nous vous demandons donc de procéder au paiement de cette facture dans les meilleurs délais, et au maximum sous [nombre de jours] jours à réception de ce courrier. À défaut de règlement dans ce délai, et conformément aux dispositions légales en vigueur, nous appliquerons des pénalités de retard au taux de [taux]% ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, comme prévu dans nos conditions générales de vente.
Si vous rencontrez des difficultés particulières, nous vous invitons à nous contacter rapidement pour envisager ensemble un éventuel échéancier de paiement. Dans le cas contraire, sans règlement ni contact de votre part, nous serons contraints d'engager une procédure de recouvrement contentieux sans délai supplémentaire.
Nous vous remercions de bien vouloir régulariser votre situation rapidement et restons disponibles pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Nom et prénom]
[Fonction]
[Nom de l'entreprise]
À propos de ce modèle de lettre
Rédiger une lettre de relance pour une facture impayée demande à la fois fermeté et diplomatie. L'objectif est de récupérer les sommes dues tout en préservant la relation commerciale avec votre client. Voici quelques conseils pratiques pour rédiger une lettre efficace et professionnelle.
Adoptez un ton progressif selon le niveau de relance
Pour une première relance, privilégiez un ton courtois et bienveillant. Il peut s'agir d'un simple oubli de la part de votre client. Rappelez les faits avec neutralité et proposez votre aide en cas de problème. Si vous devez envoyer une deuxième ou troisième relance, le ton peut se faire plus ferme tout en restant professionnel. Mentionnez les conséquences possibles du non-paiement, comme l'application de pénalités de retard ou le recours à des procédures judiciaires.
Incluez les informations essentielles
Votre lettre doit contenir tous les éléments permettant à votre client d'identifier rapidement la facture concernée. Précisez systématiquement :
- Le numéro de la facture impayée
- La date d'émission de la facture
- Le montant exact dû
- La date d'échéance initiale
- Les modalités de paiement acceptées
Ces détails évitent toute confusion et facilitent le traitement rapide de votre demande par le service comptabilité de votre client.
Structurez votre courrier de manière claire
Commencez par un objet explicite qui indique immédiatement la nature de votre courrier. Dans le corps du texte, rappelez brièvement le contexte commercial, puis exposez clairement le problème du non-paiement. Fixez une nouvelle date limite de règlement raisonnable, généralement entre 8 et 15 jours. Terminez par une formule de politesse adaptée au ton de votre relance.
Respectez les mentions légales obligatoires
N'oubliez pas que certaines mentions sont légalement requises lors d'une relance de facture impayée. Vous devez notamment rappeler que des pénalités de retard sont applicables dès le lendemain de la date d'échéance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros minimum. Ces éléments doivent figurer dans votre lettre pour qu'ils soient opposables au débiteur.
Privilégiez l'envoi en recommandé avec accusé de réception
Pour une relance officielle, optez pour un envoi en recommandé avec accusé de réception. Ce mode d'envoi vous permet de prouver que votre client a bien reçu votre courrier, ce qui peut s'avérer utile en cas de contentieux ultérieur. Pour une première relance amicale, un courrier simple ou un email peuvent suffire.
Conservez une trace de tous vos échanges
Gardez précieusement une copie de chaque relance envoyée, ainsi que les preuves d'envoi et de réception. Cette documentation sera indispensable si vous devez engager une procédure de recouvrement judiciaire. Elle démontre votre bonne foi et vos tentatives de résolution amiable du litige.
Utiliser ce modèle
Personnalisez ce modèle selon vos besoins et envoyez une ou plusieurs lettres personnalisées en quelques clics.
Ce qui est inclus
-
Modèle de lettre personnalisable
-
Écriture manuscrite professionnelle
-
Papier A4 premium 90g blanc
-
Enveloppe professionnelle
-
Format adapté au manuscrit
-
Expédition sous 48h
-
Suivi de livraison
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Questions fréquentes
Découvrez les questions fréquentes sur ce modèle de lettre.
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