Modèle de lettre
Relance d'un non paiement de facture
Modèle de lettre efficace pour relancer un client en cas de facture impayée et sécuriser vos paiements rapidement et professionnellement.
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Madame, Monsieur,
Nous avons constaté que notre facture n°[numéro de facture] d'un montant de [montant] euros TTC, émise le [date d'émission] et dont l'échéance était fixée au [date d'échéance], demeure à ce jour impayée.
Nous vous rappelons que les conditions générales de vente acceptées lors de notre collaboration prévoient un règlement à [nombre de jours] jours. Or, ce délai est aujourd'hui dépassé. Nous souhaitons attirer votre attention sur l'importance du respect des échéances convenues, essentielles au bon fonctionnement de notre activité.
Il est possible que cette situation résulte d'un simple oubli de votre part ou d'un problème administratif. Nous vous invitons donc à régulariser votre situation dans les meilleurs délais en procédant au règlement de la somme due. Si toutefois vous rencontriez des difficultés particulières ou si vous contestiez certains éléments de cette facture, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer rapidement afin que nous puissions trouver ensemble une solution amiable.
À défaut de règlement ou de retour de votre part sous un délai de [nombre de jours] jours à compter de la réception de ce courrier, nous nous verrons dans l'obligation d'appliquer les pénalités de retard prévues contractuellement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de non-régularisation, nous serions également contraints d'engager une procédure de recouvrement contentieux.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et espérons un règlement rapide de cette situation.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Nom et prénom]
[Fonction]
[Coordonnées]
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Madame, Monsieur,
Nous constatons que la facture n°[numéro de facture], d'un montant de [montant] euros TTC, établie le [date d'émission] avec une échéance au [date d'échéance], n'a toujours pas été réglée à ce jour.
Nous tenons à vous rappeler que les conditions générales de vente auxquelles vous avez souscrit stipulent un règlement sous [nombre de jours] jours. Ce délai étant désormais dépassé, nous souhaitons souligner l'importance du respect des délais de paiement convenus, indispensables au bon déroulement de notre activité.
Cette situation peut résulter d'un simple oubli ou d'un dysfonctionnement administratif de votre part. Nous vous prions donc de bien vouloir procéder au règlement de cette somme dans les plus brefs délais. Si vous rencontrez des difficultés particulières ou si vous souhaitez contester certains points de cette facture, nous vous remercions de nous en faire part rapidement pour que nous puissions envisager ensemble une solution amiable.
Sans règlement ni réponse de votre part dans un délai de [nombre de jours] jours suivant la réception de ce courrier, nous serons contraints d'appliquer les pénalités de retard prévues contractuellement ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions légales en vigueur. Le cas échéant, nous serions amenés à engager une procédure de recouvrement contentieux.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, nous espérons une résolution rapide de cette situation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
[Nom et prénom]
[Fonction]
[Coordonnées]
À propos de ce modèle de lettre
Rédiger une lettre de relance pour une facture impayée demande un savant mélange de fermeté et de diplomatie. Votre objectif est de récupérer votre dû tout en préservant la relation commerciale avec votre client. Voici quelques conseils pratiques pour composer une lettre efficace et professionnelle.
Adoptez un ton progressif selon les relances
La première relance doit rester courtoise et bienveillante. Partez du principe qu'il peut s'agir d'un simple oubli ou d'un problème administratif. Mentionnez les références de la facture, le montant exact et la date d'échéance. À ce stade, un simple rappel suffit généralement.
Si cette première tentative reste sans réponse, votre deuxième relance peut se montrer plus insistante. Exprimez clairement votre attente de règlement rapide et précisez les conséquences potentielles d'un non-paiement prolongé. Enfin, une troisième relance adopte un ton plus ferme, annonçant des mesures concrètes comme l'application de pénalités de retard ou le recours à des procédures de recouvrement.
Intégrez les informations essentielles
Une lettre de relance efficace contient plusieurs éléments incontournables. Commencez par rappeler les détails de la transaction : numéro de facture, date d'émission, montant TTC et date d'échéance dépassée. Cette précision évite toute confusion et montre votre sérieux.
N'oubliez pas de mentionner les pénalités de retard légales auxquelles vous avez droit. Depuis 2013, tout professionnel peut appliquer des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Précisez ces éléments dans votre courrier, cela peut accélérer le règlement.
Privilégiez la clarté et la structure
Structurez votre lettre de manière logique. Après une formule d'appel professionnelle, allez droit au but : rappelez l'existence de la facture impayée. Puis, exposez votre demande de règlement en fixant un délai précis, généralement entre 8 et 15 jours.
Terminez par une formule de politesse adaptée et vos coordonnées complètes pour faciliter la prise de contact. Pensez à conserver une copie de chaque relance envoyée, datée et signée. Ces documents constituent des preuves en cas de contentieux ultérieur.
Choisissez le bon canal de communication
Pour une première relance, un email peut suffire. En revanche, pour les relances suivantes, privilégiez le courrier recommandé avec accusé de réception. Ce mode d'envoi prouve juridiquement que votre client a bien été informé et renforce votre position en cas de procédure judiciaire.
Avant d'en arriver aux mesures extrêmes, proposez éventuellement un échéancier de paiement si vous sentez que votre client traverse des difficultés financières temporaires. Cette ouverture peut débloquer la situation tout en maintenant une relation commerciale constructive.
Utiliser ce modèle
Personnalisez ce modèle selon vos besoins et envoyez une ou plusieurs lettres personnalisées en quelques clics.
Ce qui est inclus
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Modèle de lettre personnalisable
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Écriture manuscrite professionnelle
-
Papier A4 premium 90g blanc
-
Enveloppe professionnelle
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Format adapté au manuscrit
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Expédition sous 48h
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Suivi de livraison
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Questions fréquentes
Découvrez les questions fréquentes sur ce modèle de lettre.
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