Modèle de lettre
Relance d'un impayé
Découvrez un modèle de lettre de relance d’impayé clair et percutant pour récupérer vos créances rapidement et maintenir une bonne relation client.
Utiliser ce modèle gratuitement
Madame, Monsieur,
Nous vous avons adressé la facture n°[numéro de facture] en date du [date d'émission], d'un montant de [montant] euros, relative à [description de la prestation ou des produits]. À ce jour, et malgré l'échéance fixée au [date d'échéance], nous constatons que cette facture demeure impayée.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce retard de paiement perturbe notre trésorerie et la bonne marche de notre entreprise. Nous vous rappelons que conformément aux conditions générales de vente acceptées lors de notre transaction, le règlement devait intervenir dans un délai de [nombre de jours] jours à compter de la date de facturation. Sauf erreur ou omission de notre part, aucun règlement ni contestation de votre part ne nous est parvenu concernant cette créance.
Nous vous prions donc de bien vouloir procéder au règlement de cette somme dans les meilleurs délais et au plus tard sous [nombre de jours] jours à compter de la réception de la présente lettre. Passé ce délai, et en l'absence de régularisation ou de prise de contact de votre part pour convenir d'un échéancier de paiement, nous nous verrions contraints d'engager les procédures de recouvrement appropriées. Nous vous rappelons qu'en cas de retard de paiement, des pénalités de retard au taux de [taux] % ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros seront exigibles de plein droit, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Nous restons néanmoins à votre disposition pour étudier toute difficulté que vous pourriez rencontrer et trouver ensemble une solution amiable. N'hésitez pas à nous contacter au [numéro de téléphone] pour échanger sur ce dossier.
Dans l'attente de votre prompt règlement, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Nom et prénom]
[Fonction]
[Nom de l'entreprise]
Utiliser ce modèle gratuitement
Madame, Monsieur,
Nous vous avons transmis en date du [date d'émission] la facture n°[numéro de facture] portant sur [description de la prestation ou des produits], pour un montant total de [montant] euros. Malgré la date d'échéance fixée au [date d'échéance], nous constatons à ce jour que cette somme reste due.
Ce défaut de paiement impacte négativement notre trésorerie et le fonctionnement de notre activité. Nous vous rappelons qu'en vertu des conditions générales de vente que vous avez acceptées, le règlement devait être effectué dans un délai de [nombre de jours] jours suivant la date de facturation. Sauf erreur de notre part, nous n'avons reçu à ce jour ni règlement ni contestation relative à cette créance.
Nous vous demandons par conséquent de procéder au paiement de cette facture dans les plus brefs délais, et au maximum sous [nombre de jours] jours suivant réception du présent courrier. À défaut de régularisation ou de contact de votre part pour établir un échéancier de paiement, nous serions dans l'obligation d'entamer les procédures de recouvrement nécessaires. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de retard de paiement, des pénalités au taux de [taux] % ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros seront automatiquement applicables, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Nous demeurons toutefois disponibles pour examiner toute difficulté éventuelle et rechercher avec vous une solution amiable. Vous pouvez nous joindre au [numéro de téléphone] pour en discuter.
En espérant un règlement rapide, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
[Nom et prénom]
[Fonction]
[Nom de l'entreprise]
À propos de ce modèle de lettre
Relancer un client en situation d'impayé est une démarche délicate qui nécessite un équilibre subtil entre fermeté et diplomatie. Une lettre de relance bien rédigée peut faire toute la différence entre un règlement rapide et un contentieux prolongé. Voici comment structurer votre démarche pour maximiser vos chances de succès.
Adoptez un ton progressif et adapté
La première relance doit rester cordiale et partir du principe qu'il s'agit peut-être d'un simple oubli. Utilisez un ton courtois et professionnel, sans agressivité. Rappelez simplement les faits : la date de la facture, son montant et la date d'échéance dépassée. Si vous devez envoyer une deuxième ou troisième relance, le ton peut devenir plus ferme tout en restant respectueux. Mentionnez alors les conséquences possibles d'un non-paiement prolongé.
Intégrez les informations essentielles
Votre lettre doit comporter tous les éléments permettant à votre débiteur d'identifier précisément sa dette. Indiquez le numéro de facture, la date d'émission, le montant exact et la date d'échéance initiale. N'oubliez pas de rappeler les coordonnées bancaires pour faciliter le règlement. Plus votre courrier sera précis, moins votre client pourra invoquer une quelconque confusion.
Fixez une nouvelle échéance claire
Ne laissez pas la situation dans le flou. Proposez une date limite de paiement raisonnable mais ferme, généralement entre 8 et 15 jours après l'envoi de la relance. Cette échéance crée un sentiment d'urgence tout en laissant au débiteur le temps nécessaire pour régulariser sa situation. Précisez également les modalités de paiement acceptées pour lever tout obstacle pratique.
Mentionnez les pénalités applicables
Si vos conditions générales de vente le prévoient, rappelez que des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement peuvent s'appliquer. Cette mention n'est pas une menace mais un rappel des conditions contractuelles. Elle peut inciter votre client à régler rapidement pour éviter des frais supplémentaires.
Privilégiez l'envoi en recommandé
Pour une relance officielle, optez pour une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce mode d'envoi prouve que votre débiteur a bien été informé et constitue une preuve recevable en cas de procédure judiciaire ultérieure. Pour une première relance informelle, un courrier simple ou un email peuvent suffire.
Restez ouvert au dialogue
Terminez votre courrier en invitant votre client à vous contacter en cas de difficulté. Proposer un échéancier de paiement ou discuter d'un arrangement montre votre bonne foi et peut débloquer des situations complexes. Cette approche constructive préserve également la relation commerciale pour l'avenir.
Une lettre de relance efficace combine précision factuelle, fermeté mesurée et ouverture au dialogue. En respectant ces principes, vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir un règlement rapide tout en maintenant une relation professionnelle saine avec vos clients.
Utiliser ce modèle
Personnalisez ce modèle selon vos besoins et envoyez une ou plusieurs lettres personnalisées en quelques clics.
Ce qui est inclus
-
Modèle de lettre personnalisable
-
Écriture manuscrite professionnelle
-
Papier A4 premium 90g blanc
-
Enveloppe professionnelle
-
Format adapté au manuscrit
-
Expédition sous 48h
-
Suivi de livraison
Modèles de lettres similaires
Découvrez d'autres modèles qui pourraient vous intéresser.
Questions fréquentes
Découvrez les questions fréquentes sur ce modèle de lettre.
Poser une question à l'IA
Posez une question à notre IA qui se chargera de consulter les guides et la FAQ pour vous répondre.
Contacter le service clients
Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Notre équipe support est disponible pour vous aider.
Vous pouvez nous contacter par mail à contact@manuscry.com, par téléphone au 01 88 83 34 91 et .
